| DFJ0182/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
57,88 € |
14.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
412,74 € |
13.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
140,93 € |
13.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
106,69 € |
13.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0135/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
147,24 € |
13.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0136/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
164,08 € |
13.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
213,25 € |
12.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
99,36 € |
12.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0133/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
32,95 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0134/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
191,53 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
478,16 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
601,15 € |
09.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
93,65 € |
09.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
333,60 € |
09.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0132/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
28,50 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
215,48 € |
07.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 714,61 € |
07.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
138,95 € |
07.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
202,46 € |
07.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ClearWater |
35878690 |
|
3,19 € |
07.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
69,72 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
79,20 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
98,84 € |
05.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0129/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
187,08 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0130/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
62,11 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
411,20 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
144,92 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
195,32 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0128/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kaufland Slovenská republika |
35790164 |
|
38,45 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
249,12 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
