| DFB0393/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 770,00 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
151,42 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
95,04 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-1 050,67 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CITYFOOD |
45510172 |
|
512,08 € |
07.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HOPE FAMILY |
44360991 |
|
195,02 € |
07.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
1 310,38 € |
07.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0219/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
31,58 € |
07.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
170,50 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
38,26 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
133,06 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
58,12 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX |
30341710 |
|
392,26 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
484,07 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
206,52 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
144,86 € |
05.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 323,49 € |
05.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0218/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
59,29 € |
05.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
1 206,76 € |
05.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
1 206,76 € |
05.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
179,83 € |
05.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
227,33 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lignofer s.r.o. |
31417922 |
|
771,98 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0217/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
387,22 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
167,15 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
221,54 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
402,80 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
162,52 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
