| DFB0197/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Varga Peter |
41150236 |
|
525,48 € |
06.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
International Education Society Ltd. |
26943948 |
|
156,01 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
75,08 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
193,23 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
406,80 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
19,00 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,70 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
154,84 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
80,14 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 208,67 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
976,32 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
199,08 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
119,51 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
57,24 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
331,27 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
188,20 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
263,35 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mikrochem |
00604496 |
|
135,17 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
100,56 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0149/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
396,88 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
35,53 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
27.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
60,00 € |
27.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
103,79 € |
26.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0147/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
56,87 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0148/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
126,72 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
2 971,32 € |
23.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
