| DFB0443/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,58 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
178,20 € |
30.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
324,00 € |
30.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0230/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KH Technik Emil Holeš |
22695389 |
|
109,86 € |
28.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
854,28 € |
23.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
1 225,87 € |
23.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
1 422,53 € |
23.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
84,23 € |
23.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
496,92 € |
23.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
90,79 € |
23.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lignofer s.r.o. |
31417922 |
|
100,00 € |
23.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
598,34 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
21,08 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
185,14 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0229/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
338,78 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
67,80 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
35,55 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
69,19 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
30,89 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
282,59 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
139,90 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
189,19 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
300,00 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
115,15 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLZ plus |
36564991 |
|
245,06 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0227/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
307,60 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0228/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
295,25 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
888,35 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
