| DFJ0036/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
112,82 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
390,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 021,91 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
145,72 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
824,64 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
194,11 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
9,65 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,58 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
75,69 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mário Hornáček |
41150881 |
|
204,00 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
499,51 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
-94,32 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
82,75 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
96,52 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
44,40 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
765,01 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
14,40 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
484,32 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
1 027,82 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
121,92 € |
28.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
221,90 € |
28.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
36631124 |
|
17,27 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
62,11 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
22,80 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
15,74 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
180,48 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JurisDat - M. Medlen |
11821973 |
|
20,00 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
36,46 € |
25.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
