| DFJ0304/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Arthur Gilbord |
45706034 |
|
98,50 € |
21.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
282,50 € |
20.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba |
30774756 |
|
380,05 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
193,12 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0210/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
36,01 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0211/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
124,32 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ST-Trade |
44883471 |
|
34,58 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0321/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
252,00 € |
16.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
75,41 € |
16.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
306,44 € |
16.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0208/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
110,40 € |
16.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0209/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
40,46 € |
16.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
335,10 € |
16.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HOPE FAMILY |
44360991 |
|
234,86 € |
15.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
485,70 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
107,00 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HOPE FAMILY |
44360991 |
|
253,30 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
232,27 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0205/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
246,42 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0206/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
276,33 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0207/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
184,85 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
54,00 € |
13.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
126,00 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
498,48 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
494,89 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
53,14 € |
10.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
156,50 € |
10.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
