| DFB0005/25 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
prenájom automatov na vodu Dolphin Classic na obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
254,48 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
Dodávka elektriny na 1/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 848,29 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
služby pevnej siete 12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,98 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
vodné , stočné 12/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 781,35 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 12/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
61,03 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
vyúčtovanie elektriny na 12/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
900,70 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
45,26 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
prenájom rohoží 2.12. - 29.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
80,30 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
700,00 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
služby mobilnej siete 12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Poplatok za poskytovanie služby mVl elektronické výpl. pásky 9-10-11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,59 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
odvoz biologicky rozlož. kuchyn. odpadu za 12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
50,40 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 10.-12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 831,32 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
UP /dotácia - réžia/ obrazy na stenu 6ks ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
421,40 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
156,14 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
550,72 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
korková nástenka, dávkovač mydla, / z dotácie UP - réžia/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
98,40 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
196,81 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
udržb.materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
48,41 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
z VP - knihovníčka Grande 3ks / vzdel.poukazy/ kniž.čit. krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
589,69 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
422,04 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
pracovné oblečenie - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
553,46 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
občerstvenie - pagáče, štrúdľa - vianočné posedenie GJH / zo SF/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
171,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
214,66 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 10-11-12 /2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
15.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 982,75 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
lyžička kávová WIMEX - 400ks ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
14,40 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
