| DFB0372/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
59,83 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
966,72 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
86,40 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
170,87 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0318/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
575,16 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
100,29 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
158,00 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
17,42 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
53,14 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
90,97 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
147,17 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0314/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
23,47 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0315/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
323,74 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
141,04 € |
27.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sklenárstvo - Ján Kučera |
17669057 |
|
44,40 € |
25.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
404,68 € |
25.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
464,88 € |
25.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0213/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
47,44 € |
25.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
878,50 € |
24.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Frape catering |
44178450 |
|
891,48 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
745,75 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
53,14 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
153,50 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
83,76 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
116,23 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
41,82 € |
21.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
308,16 € |
21.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0212/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
219,24 € |
21.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
