| DFP0175/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
60,17 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
306,77 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Arthur Gilbord |
45706034 |
|
360,00 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
91,86 € |
02.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
98,92 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
122,00 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
30,00 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,71 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
19,08 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
119,51 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
192,06 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0173/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
91,97 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
494,08 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
199,37 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Ladecký - Firecontrol |
35404841 |
|
19,20 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
884,16 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
199,08 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
55,82 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0180/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
435,44 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
191,00 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
431,82 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
62,10 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
97,44 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0176/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
118,80 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
74,49 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
85,73 € |
28.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ST-Trade |
44883471 |
|
426,80 € |
28.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
