| DFP0225/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
70,37 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
65,48 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
252,00 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0224/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
213,97 € |
14.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Interiery Riljak |
43885306 |
|
124,80 € |
12.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
53,14 € |
12.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
409,14 € |
12.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0223/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
47,44 € |
12.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
139,21 € |
11.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
686,60 € |
09.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
1 505,69 € |
09.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
702,17 € |
09.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0220/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
62,16 € |
09.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0221/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
42,98 € |
09.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0222/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KH Technik Emil Holeš |
22695389 |
|
40,96 € |
09.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Akadémia vzdelávania |
00441074 |
|
42,00 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 770,00 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
151,42 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
95,04 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-1 050,67 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CITYFOOD |
45510172 |
|
512,08 € |
07.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HOPE FAMILY |
44360991 |
|
195,02 € |
07.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
1 310,38 € |
07.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0219/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
31,58 € |
07.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
170,50 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
38,26 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
133,06 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
58,12 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
