| DFJ0060/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
164,16 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
196,42 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
337,34 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
307,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
30,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
145,72 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 021,91 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LESS |
41842545 |
|
87,10 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
186,28 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hagard:Hal |
34144650 |
|
14,72 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
504,98 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
162,06 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,32 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
95,57 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
764,16 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
16,19 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
62,64 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
55,98 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,58 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
82,75 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
256,88 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
282,47 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
165,26 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
326,59 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
184,97 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
64,08 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
62,93 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
136,02 € |
26.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Frape catering |
44178450 |
|
425,81 € |
22.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
