| DFJ0343/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
185,14 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0229/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
338,78 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
67,80 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
35,55 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
69,19 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
30,89 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
282,59 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
139,90 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
189,19 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
300,00 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
115,15 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLZ plus |
36564991 |
|
245,06 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0227/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
307,60 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0228/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
295,25 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
888,35 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
91,80 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
199,08 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
154,76 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
217,10 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
38,40 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
44,40 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
124,71 € |
18.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WebHouse |
36743852 |
|
19,92 € |
17.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
109,30 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0226/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
35,58 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
A.DOM, spol.s r.o. |
34116516 |
|
3 499,64 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hagard:Hal |
34144650 |
|
33,08 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HOPE FAMILY |
44360991 |
|
411,06 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
169,60 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
