| DFJ0075/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
291,25 € |
11.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
1 368,24 € |
09.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Arthur Gilbord |
45706034 |
|
598,80 € |
09.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
599,62 € |
09.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
22,78 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 160,00 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
155,93 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
167,54 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
8,87 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEJAS |
36675008 |
|
41,80 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AGRODEAL-AG náradie,s.r.o |
18049401 |
|
66,12 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
866,74 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
255,37 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
604,52 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 035,41 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
1 102,96 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
91,96 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Arthur Gilbord |
45706034 |
|
64,51 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
175,12 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sklenárstvo - Ján Kučera |
17669057 |
|
44,40 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
116,65 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
319,85 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
125,28 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
318,40 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
91,15 € |
02.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
130,56 € |
02.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,66 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
48,71 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
316,12 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
