| DFP0195/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
93,90 € |
02.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0196/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
154,80 € |
02.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0197/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
26,70 € |
02.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,71 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
67,24 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
202,00 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
30,00 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
928,32 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
216,44 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
15,38 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
119,58 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
485,17 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
119,51 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PRAKTIK s.r.o. |
17202997 |
|
161,81 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
126,00 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
460,15 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
217,79 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HOPE FAMILY |
44360991 |
|
164,10 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
878,84 € |
26.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
187,75 € |
25.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
99,42 € |
25.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
43,88 € |
24.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HOPE FAMILY |
44360991 |
|
371,96 € |
21.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0191/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
201,62 € |
21.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0192/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
299,98 € |
21.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0193/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
331,01 € |
21.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Premier Consulting |
35860235 |
|
1,20 € |
21.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
