| DFB0381/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
1 206,76 € |
05.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
179,83 € |
05.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
227,33 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lignofer s.r.o. |
31417922 |
|
771,98 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0217/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
387,22 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
167,15 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
221,54 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
402,80 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
162,52 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
400,00 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
445,00 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
215,49 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0214/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
303,28 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0215/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
303,92 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0216/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
308,88 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,71 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
30,00 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
67,40 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
138,72 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
198,72 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PRAKTIK s.r.o. |
17202997 |
|
128,52 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
59,83 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
966,72 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
86,40 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
170,87 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0318/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
575,16 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
100,29 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
