| DFB0042/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Baumax |
31384978 |
|
90,91 € |
16.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KH Technik Emil Holeš |
22695389 |
|
54,13 € |
14.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Orbis Pictus Istropolitana |
17323266 |
|
91,00 € |
14.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
417,25 € |
14.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
46,56 € |
14.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
25,86 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
133,15 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
393,19 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
822,96 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
67,67 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
183,53 € |
12.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
616,76 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
167,76 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
448,97 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
60,48 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
717,76 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
130,70 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 429,97 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
151,51 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
166,40 € |
07.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
116,40 € |
07.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
85,02 € |
07.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 804,78 € |
07.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
147,97 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
17,03 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
