| DFB0065/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
95,57 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
764,16 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
16,19 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
62,64 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
55,98 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,58 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
82,75 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
256,88 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
282,47 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
165,26 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
326,59 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
184,97 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
64,08 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
62,93 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
136,02 € |
26.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Frape catering |
44178450 |
|
425,81 € |
22.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
A.DOM, spol.s r.o. |
34116516 |
|
875,96 € |
22.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Datakabinet |
46100385 |
|
199,00 € |
21.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
141,35 € |
20.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
33,00 € |
20.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
341,24 € |
20.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
60,00 € |
20.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
189,10 € |
20.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
42,22 € |
20.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
24,40 € |
17.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 280,00 € |
17.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
60,00 € |
17.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
219,63 € |
16.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
140,71 € |
16.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
65,40 € |
16.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
