| DFB0023/25 |
seminár "cestov. prednáška - Lat. Amerika |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Hertlík |
55265855 |
|
200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
C1 Advanced PB 1.2.2025 - skúšky žiakov k ZDF 0002/25 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
14 697,00 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 428,88 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
servis.prehl. zariadeniia na úpravu vody - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
156,21 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
dekorácia kominár , umelecká dierovačka - vzdel. pouk. z 131O PK2 V |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
48,62 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Lyžiars. kurz 2025 - Ski Tále od 26.1.25 - 31.1.25 úhrady od žiakov / 48x170/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
8 160,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
lyžiarsky kurz 2025 - Ski Tále od 26.1.25-31.1.25 /prísp.na LV 48x150/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 200,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
seminár PAM online 24.1.2025 - mzdové odd. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
185,05 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
maliarske a natier. práce učebňa GEografie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 237,00 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
oprava výťahu pavilon C |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
614,39 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
oprava výťahu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
116,40 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
834,88 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
270,40 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
občerstvenie - teambuilding - zamestnanci školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
33,01 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
51,66 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
644,76 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
kancel.potreby - škola Olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
103,94 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
909,95 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
439,12 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 928,32 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 089,32 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
433,56 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
občerstvenie - bagety Krajské kolo Matem. olymp. kategorie A |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
54,00 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
607,47 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
329,44 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
193,11 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
licencia - EduPage e Government modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 kybernet. bezpečnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
