| DFP0102/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
7,82 € |
17.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
47,40 € |
16.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
122,44 € |
16.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0100/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
11,32 € |
16.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
46,12 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
195,13 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
346,20 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0098/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
47,44 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
94,38 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0099/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
213,36 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PRAKTIK s.r.o. |
17202997 |
|
37,75 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
242,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
INMEDIA |
36019208 |
|
41,87 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
124,56 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0097/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
25,47 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
90,17 € |
12.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
179,65 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
513,96 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0095/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
697,33 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
84,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
104,24 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
99,84 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
295,96 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
178,99 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Papilion Europa, s.r.o |
46348051 |
|
218,40 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
178,40 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
