| DFB0197/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
STK Trnava |
36256595 |
|
68,50 € |
14.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
198,82 € |
14.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0123/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
18,26 € |
14.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
103,50 € |
14.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
21,60 € |
14.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
111,13 € |
13.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0121/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
164,90 € |
13.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0122/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
291,18 € |
13.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
35,55 € |
12.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
66,91 € |
12.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
12.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
12.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 920,00 € |
12.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
228,73 € |
12.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
104,56 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
487,23 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
52,92 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
132,36 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
129,42 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
183,52 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0118/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
34,69 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0119/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
21,29 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0120/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
164,43 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
64,06 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
76,32 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0117/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
136,97 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
240,47 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
364,12 € |
07.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
64,80 € |
06.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0114/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
319,62 € |
06.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
