| DFB0231/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
121,76 € |
13.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 240,28 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
109,84 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
443,14 € |
10.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
227,74 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
826,40 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
392,24 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
227,83 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ClearWater |
35878690 |
|
58,97 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
217,14 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
10,56 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
296,69 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
394,80 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
International Education Society Ltd. |
26943948 |
|
155,78 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,15 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 021,91 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
145,72 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
25,00 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
86,08 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
105,92 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
947,52 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
416,52 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hagard:Hal |
34144650 |
|
153,90 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
206,86 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
157,87 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kníhviazačstvo Binovec |
40623491 |
|
76,56 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
