| DFB0044/25 |
odvoz biologicky rozlož. kuchyn. odpadu za 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
51,66 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
lyžiarsky kurz 2025 - Ski Tále od 2.2.25-7.2.25 /prísp.na LV 48x150/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 000,00 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
51,66 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
lyžiarsky kurz 2025 Ski Tále /úhrady od žiakov/ /40 x170,--/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 800,00 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 044,41 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
soľ do umývačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
27,62 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Balíček Naša Strava . sk PLUS 2/2025 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
občerstvenie - teambuilding zam.školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
154,00 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
327,46 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
500,12 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
serv. a revízne činnosti na zariadeniach EZ , ZZ, PZ a TZ 1/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 1/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
IT spotr. - kábel škola, VP PK2 - mobil. podl. stojan DHM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
375,15 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
DHM - multif, fareb. laser. zariadenie / KZ72a - z Dary - Integrácia/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 154,97 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády KK Biol. a chem. ol. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
202,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
teplo 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 843,07 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
čist. prostr. ... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
432,62 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
328,78 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
služby pevnej siete 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
306,50 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
109,98 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Dodávka elektriny na 2/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 826,58 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
413,13 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
782,72 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 766,01 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
kancel. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
33,26 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
dodávka tepla ÚK a TÚV 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
428,63 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2025 OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2025 kybernet. bezpečnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
ročný členský poplatok r. 2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
