| DFS0005/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
433,20 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
-4,40 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
International Education Society Ltd. |
26943948 |
|
155,76 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 021,91 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
145,72 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
82,18 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
102,54 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
979,07 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
419,23 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RELAX-TEAM |
31414893 |
|
978,80 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
169,00 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,03 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
30,00 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
1 039,68 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
219,38 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
35,21 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
270,00 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
28,36 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
146,36 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
199,08 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
10,70 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
72,48 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
692,38 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eko-SALMO |
31359647 |
|
300,00 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
38,26 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
170,87 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
83,87 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
6,18 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
44,40 € |
27.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
