| DFJ0101/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
260,41 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
44,54 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
60,00 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 040,00 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
175,88 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
216,00 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
33,12 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FROP, a.s. |
31424651 |
|
124,68 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
87,48 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
19,17 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
105,11 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
319,68 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
105,08 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
363,55 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
77,22 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
446,99 € |
05.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
137,04 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 248,72 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
79,20 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
70,08 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
914,92 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
328,08 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
93,84 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
9,01 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
238,26 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
164,36 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
100,76 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0067/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
152,16 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
