| DFS0008/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
394,80 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
International Education Society Ltd. |
26943948 |
|
155,78 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,15 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 021,91 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
145,72 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
25,00 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
86,08 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
105,92 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
947,52 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
416,52 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hagard:Hal |
34144650 |
|
153,90 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
206,86 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
157,87 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kníhviazačstvo Binovec |
40623491 |
|
76,56 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lekáreň u Zlatého hada |
44957807 |
|
49,62 € |
28.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0134/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
340,92 € |
28.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
112,80 € |
28.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
399,00 € |
28.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
57,84 € |
26.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0133/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
14,40 € |
26.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
118,08 € |
26.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
55,98 € |
26.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0132/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
13,18 € |
25.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0131/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
9,47 € |
25.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
82,48 € |
25.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
214,36 € |
25.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0129/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
137,51 € |
22.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0128/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
12,98 € |
22.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
104,35 € |
21.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
