| DFB0127/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Papilion Europa, s.r.o |
46348051 |
|
408,71 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
1 215,13 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
199,38 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
179,62 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
66,68 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
103,99 € |
23.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
18,72 € |
23.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
480,73 € |
20.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
36,00 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
97,84 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
86,38 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
66,24 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
27,12 € |
18.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
283,37 € |
18.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
19,34 € |
18.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
59,99 € |
17.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
36631124 |
|
3,59 € |
17.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mário Hornáček |
41150881 |
|
579,12 € |
17.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HOPE FAMILY |
44360991 |
|
804,28 € |
17.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
62,22 € |
17.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
70,27 € |
17.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
119,73 € |
16.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
244,62 € |
16.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
204,73 € |
16.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
49,54 € |
16.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
11,32 € |
16.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
208,18 € |
16.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 402,67 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Papilion Europa, s.r.o |
46348051 |
|
176,25 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
