| DFB0265/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-9,97 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-12,46 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-9,25 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-10,32 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
255,36 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
136,80 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tirna |
36750697 |
|
39,90 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
121,30 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-11,75 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 890,00 € |
27.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
228,73 € |
27.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eko-SALMO |
31359647 |
|
300,00 € |
24.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX |
30341710 |
|
250,19 € |
23.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
17,95 € |
17.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
121,76 € |
13.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 240,28 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
109,84 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
443,14 € |
10.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
227,74 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
826,40 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
392,24 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
227,83 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ClearWater |
35878690 |
|
58,97 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
217,14 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
10,56 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
296,69 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
