| DFB0154/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
84,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
104,24 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
99,84 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
295,96 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
178,99 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Papilion Europa, s.r.o |
46348051 |
|
218,40 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
178,40 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
43,78 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
420,80 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0094/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
25,18 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0093/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
93,60 € |
07.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
114,16 € |
06.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
05.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 950,00 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
228,73 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
432,06 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
10,66 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0096/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba |
30774756 |
|
87,64 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
83,69 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0089/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
40,46 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
82,99 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
469,85 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
180,62 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
181,34 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
328,40 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
298,80 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
173,99 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
209,70 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
