| DFB0270/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
40,23 € |
23.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
60,48 € |
22.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kníhviazačstvo Binovec |
40623491 |
|
352,90 € |
21.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
222,31 € |
21.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
65,40 € |
21.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0137/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
1 698,08 € |
21.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
172,74 € |
20.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
321,04 € |
20.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0136/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
104,99 € |
20.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
291,02 € |
15.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0135/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
155,20 € |
15.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
17,95 € |
14.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
106,40 € |
13.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
58,52 € |
13.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
71,96 € |
10.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
36631124 |
|
48,47 € |
10.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
408,79 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
79,14 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
228,73 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 920,00 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-221,96 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
60,00 € |
02.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,47 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 021,91 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
145,72 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
25,00 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
36,00 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-10,68 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
