| DFB0283/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
36,00 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,08 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
985,74 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
1 059,01 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
118,80 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
437,65 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
290,88 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0145/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
172,57 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0144/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
8,64 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
1 009,79 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0143/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
23,93 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
117,00 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
196,45 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
39,72 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Papilion Europa, s.r.o |
46348051 |
|
423,13 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Papilion Europa, s.r.o |
46348051 |
|
55,12 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0142/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
6,00 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
66,61 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ClearWater |
35878690 |
|
21,50 € |
28.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0147/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba |
30774756 |
|
101,32 € |
28.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0141/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
63,50 € |
28.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
76,80 € |
28.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
13,44 € |
27.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0140/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
27.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0138/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
97,30 € |
27.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0139/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
284,16 € |
27.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
36,96 € |
24.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AGRODEAL-AG náradie,s.r.o |
18049401 |
|
39,60 € |
24.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
