| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| DFP0179/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
486,90 € |
19.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0178/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
82,62 € |
19.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Arthur Gilbord |
45706034 |
|
166,75 € |
19.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
3,14 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Akadémia vzdelávania |
00441074 |
|
42,00 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
63,36 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
179,59 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Frape catering |
44178450 |
|
818,40 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0177/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
88,50 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
88,80 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
113,40 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0176/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
130,56 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
442,66 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
148,62 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0184/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0175/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
18,92 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0189/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
336,96 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
22,46 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0174/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
104,52 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
91,80 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
21,65 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
96,89 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
102,85 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hagard:Hal |
34144650 |
|
16,16 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
71,76 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
99,08 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
63,36 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
57,60 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
534,96 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
69,05 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
