Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Hollého Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0407/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 TATRACHEMA v.d. 31434193 1 074,10 € 05.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0398/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Gymnázium Jána Hollého 00160466 193,38 € 05.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFP0212/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 ANROSSI 45399921 31,20 € 05.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0317/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Pesko Turner 31426344 154,74 € 05.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFS0013/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Gymnázium Jána Hollého 00160466 351,60 € 05.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0425/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Security systems 44295588 300,00 € 05.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0408/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 ANEX 30341710 464,68 € 05.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFP0211/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Coca-Cola 31340628 187,20 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFP0210/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Tesco 31321828 16,87 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0315/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 330,48 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0312/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Ľubica Križanová 43555811 200,81 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0316/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 TempoVit 25900951 938,21 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0406/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 SILMAR 36260860 270,65 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFP0213/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Jaroslav Šutiak 33559775 363,72 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0318/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Jaroslav Šutiak 33559775 194,23 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0416/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 HESO-COM spol. s r.o. 34111522 466,46 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0420/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Magna E.A. 35743565 1 507,02 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0413/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Lindstrom 35742364 40,66 € 03.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0403/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Magna E.A. 35743565 1 021,91 € 01.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0402/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Magna E.A. 35743565 145,72 € 01.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0401/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 36,00 € 01.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0417/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 18,35 € 01.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFP0209/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Metro 35772841 278,53 € 30.11.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0314/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 360,97 € 30.11.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0313/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Metro 35772841 203,04 € 30.11.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0415/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Igor Ďurček 12687138 125,70 € 30.11.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0412/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 WASH 43797628 44,16 € 30.11.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0411/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 WASH 43797628 23,57 € 30.11.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0399/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Gymnázium Jána Hollého 00160466 843,84 € 30.11.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0414/12 Gymnázium Jána Hollého 00160466 ERC systems 36787485 151,26 € 30.11.2012 18.12.2018 Faktúra