| DFB0328/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
808,18 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0163/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
11,01 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
436,15 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0162/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
394,94 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0161/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
246,30 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
110,68 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
195,62 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,20 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 021,91 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
145,72 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
36,00 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
162,00 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0185/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
63,22 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
155,22 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
78,58 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
840,00 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 044,88 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
135,23 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
155,88 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
206,86 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
143,20 € |
27.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
209,92 € |
27.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
A.DOM, spol.s r.o. |
34116516 |
|
405,22 € |
27.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0160/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
62,11 € |
26.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
312,14 € |
26.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
125,70 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0158/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
13,92 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0167/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
23,00 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
44,40 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
