Faktúry

Faktúry za rok:

CSV

Číslo	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
DFP0205/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Tesco	31321828	15,95 €	19.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0380/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	SILMAR	36260860	148,36 €	16.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFP0202/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Edeny	36272957	137,52 €	16.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFJ0297/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Sniežik	44211481	823,02 €	16.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0383/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	ELFE - technické zariadenia budov	33209308	607,13 €	15.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFP0203/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	RM tes	31415237	53,41 €	15.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0384/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	DISTRELEC GES.	15024300	47,82 €	15.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFJ0295/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	DEMIFOOD	36324124	359,12 €	15.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFP0200/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Tesco	31321828	19,21 €	14.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFJ0294/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Ľubica Križanová	43555811	50,04 €	14.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFP0201/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	ANROSSI	45399921	93,20 €	14.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFP0199/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Europek	46115056	43,20 €	13.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFP0198/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Ryba Žilina	31563490	101,32 €	13.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFP0197/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Metro	35772841	599,42 €	13.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0388/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Milan Letovanec - LEMAX	17672562	811,69 €	13.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0372/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Milan Letovanec - LEMAX	17672562	157,78 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFP0196/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Tesco	31321828	18,06 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFP0195/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Coca-Cola	31340628	240,43 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFP0194/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	ALFA	36246271	85,97 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFJ0292/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Ľubica Križanová	43555811	152,36 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFJ0291/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	AG FOODS SK	34144579	195,31 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFJ0290/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Mabonex Slovakia	31428819	31,89 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFJ0289/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Mabonex Slovakia	31428819	163,04 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0382/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Eko-SALMO	31359647	300,00 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0379/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Slovak Telekom	35763469	1,00 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0377/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Lignofer s.r.o.	31417922	16,50 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0389/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	ERC systems	36787485	43,92 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0378/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Trnavská vodárenská spoločnosť	36252484	614,70 €	12.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0381/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	Plaštiak Jaroslav	33555923	110,00 €	11.11.2012	18.12.2018	Faktúra
DFB0374/12	Gymnázium Jána Hollého	00160466	RAABE	35908718	39,99 €	09.11.2012	18.12.2018	Faktúra

Rozšírené vyhľadávanie