| DFB0071/25 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
34,32 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
57,20 € |
27.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
oprava umývačky bieleho riadu - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
386,84 € |
21.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
lyžiarsky kurz 2025 - Ski Tále od 16.2.25- 21.2.25 /prísp.na LV 46x150/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 900,00 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
lyžiarsky kurz 2025 - Ski Tále od 16.2.25 - 21.2.25 /46x170 uhrada žiaci/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 820,00 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
tlačivá maturitné protokoly |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
51,66 € |
20.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
router s wifi / z Integrácie OZ - Dar/ KZ 72a |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
17,96 € |
20.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
CK ISIC 1ks - študent |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TransData s.r.o.TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
19.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
čist.prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
669,12 € |
19.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
71,96 € |
19.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
z dotácie UP - selský jogurt - / z réžie dotácie UP/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
333,74 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
elektr. rezačka vizitiek - z VP vzdel. pouk. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AVE TECH SK, spol. s r.o. |
35867647 |
|
343,17 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
121,47 € |
18.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 151,34 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
310,80 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 811,83 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
služby počít. siete SANET 1-3/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 2/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
261,49 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
prenájom rohoží 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
87,53 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
pravidelná štvrťročná skúčka činnosti zariadenia EPS 1Q./2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
246,00 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
kanc. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
143,61 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
vodné stočné škola + ŠJ 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
598,51 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
dodávka zemného plynu za obdobie 12/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
150,28 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
oprava elektroinštalácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
František Kolesík |
33194343 |
|
504,92 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
635,05 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
závesný organizér / na mobily žiakov/ 10ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARGARETKA PO, s. r. o |
44987447 |
|
72,45 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
636,48 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
309,71 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 2/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
