| DFB0372/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
157,78 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0196/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
18,06 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0195/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
240,43 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0194/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
152,36 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
195,31 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
31,89 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
163,04 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eko-SALMO |
31359647 |
|
300,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lignofer s.r.o. |
31417922 |
|
16,50 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
43,92 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
614,70 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
110,00 € |
11.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
39,99 € |
09.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
651,04 € |
09.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
604,56 € |
09.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0193/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
146,72 € |
09.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
318,19 € |
08.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
48,98 € |
08.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
348,48 € |
08.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 130,00 € |
07.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
228,73 € |
07.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
113,32 € |
07.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0192/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
23,63 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0191/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
261,95 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
86,76 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
29,30 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
