| DFB0301/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0150/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kaufland Slovenská republika |
35790164 |
|
7,15 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 980,00 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
198,08 € |
09.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
375,72 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
177,72 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
46,50 € |
06.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
19,04 € |
06.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0149/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
63,17 € |
06.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
99,25 € |
06.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0148/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
20,19 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lekáreň u Zlatého hada |
44957807 |
|
30,76 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
87,90 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GASTRONOMY SHOP |
46773690 |
|
165,61 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
42,77 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
190,15 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 021,91 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
145,72 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
66,66 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0146/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
48,73 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
121,20 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-111,68 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
36,00 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,08 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
985,74 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
1 059,01 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
118,80 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
437,65 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
