| DFJ0032/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
62,10 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Šarkan Gastro |
45959277 |
|
258,24 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
20,00 € |
25.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
15,98 € |
25.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
40,00 € |
25.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Levické Mliekárne |
31412271 |
|
402,82 € |
25.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
62,92 € |
24.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SOLIMPEX |
36359629 |
|
410,52 € |
24.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
101,32 € |
24.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
62,09 € |
23.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
303,42 € |
23.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
423,07 € |
23.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
47,20 € |
23.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CITYFOOD |
45510172 |
|
275,68 € |
22.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
270,64 € |
21.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
164,44 € |
21.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
57,96 € |
21.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
549,19 € |
21.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
50,69 € |
19.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
171,42 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
795,04 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
74,52 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
131,03 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
319,20 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
50,41 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Šarkan Gastro |
45959277 |
|
210,91 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 232,40 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
162,12 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
123,80 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
104,00 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
