| DFJ0039/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
51,60 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
124,38 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Arthur Gilbord |
45706034 |
|
215,76 € |
05.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
127,44 € |
04.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
224,34 € |
04.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
82,32 € |
04.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
04.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
417,96 € |
04.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
922,52 € |
04.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
79,92 € |
03.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
143,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
276,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,66 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 017,40 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
36,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
56,35 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hagard:Hal |
34144650 |
|
13,12 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
98,14 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
60,88 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 008,90 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
64,51 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
70,08 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
79,61 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
44,40 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
243,01 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
29,30 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
56,95 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
42,00 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
139,85 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
