| DFJ0059/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
136,56 € |
18.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
118,20 € |
15.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
362,64 € |
14.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
109,20 € |
14.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
16,80 € |
14.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
62,10 € |
13.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
13.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
36631124 |
|
48,47 € |
12.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
101,32 € |
12.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Frape catering |
44178450 |
|
312,60 € |
12.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Levické Mliekárne |
31412271 |
|
49,44 € |
12.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
619,20 € |
12.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
32,69 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
92,16 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
232,15 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
238,93 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
127,44 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
208,93 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Šarkan Gastro |
45959277 |
|
215,28 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
39,48 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
580,57 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Levické Mliekárne |
31412271 |
|
280,63 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
14,84 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
175,54 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kníhviazačstvo Binovec |
40623491 |
|
11,40 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lignofer s.r.o. |
31417922 |
|
16,50 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
239,57 € |
07.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 033,50 € |
07.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 507,44 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
111,74 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
