| DFJ0002/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Šarkan Gastro |
45959277 |
|
388,69 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
52,33 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
322,08 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
174,10 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
147,38 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
192,66 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
124,56 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
95,10 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
472,26 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 207,99 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
200,80 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
36,00 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
143,00 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 017,40 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
84,20 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
23,22 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
678,72 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
29,30 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TK Libri s.r.o. |
17054346 |
|
268,30 € |
28.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
72,85 € |
27.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0228/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
291,84 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
A.DOM, spol.s r.o. |
34116516 |
|
1 200,19 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
155,54 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
54,98 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
282,80 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
125,98 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
177,72 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eko-SALMO |
31359647 |
|
300,00 € |
20.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
