| DFB0059/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
49,63 € |
18.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
43,20 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,34 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Šarkan Gastro |
45959277 |
|
297,71 € |
14.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
150,40 € |
14.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
405,49 € |
14.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elfa s.r.o. |
31648410 |
|
66,00 € |
14.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
119,04 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
101,32 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
93,30 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
294,48 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komplet Slovakia, s.r.o |
45415340 |
|
272,38 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
181,38 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
730,66 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
156,60 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
187,24 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
230,57 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
10.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
30,98 € |
07.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
328,27 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JurisDat - M. Medlen |
11821973 |
|
22,00 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
121,08 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 987,11 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 203,07 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GLIESE |
46228632 |
|
156,97 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
136,80 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
597,88 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
156,83 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,08 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
143,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
