| DFS0003/25 |
Tesco poukážky 72ks /10,- a 72ks /20,- eur / zo SF - Deň učiteľov/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 160,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
202,80 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 2/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
480,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 3/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 3/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1/2025 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
60,57 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
dodávka zemného plynu za obdobie 2/2025 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
115,24 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
odvoz biologicky rozlož. kuchyn. odpadu, rozbíjanie preplach likvidácia lapačov tuku |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
338,25 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Dodávka elektriny na 2/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,07 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 424,51 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
977,67 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Balíček Naša Strava . sk PLUS 3/2025 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
fa za teplo 2/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 706,72 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
dodávka tepla ÚK a TÚV 2/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
služby pevnej siete 2/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
308,39 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
služby mobilnej siete 2/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Sanitácia - výdajník na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
nájom dolphin balená voda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
17,42 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
upratovacie služby 2 /2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix-01 s.r.o. |
51478056 |
|
576,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
čistenie a pranie - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
212,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
134,76 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
čist. prostr. škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
325,72 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
873,96 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
udržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
131,53 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2025 OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Dodávka elektriny na 3/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 800,09 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
skartovač - DHM , kopír. papier |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
350,55 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
odučené hodiny za 1/2025 AJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
780,00 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
