| DFB0423/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
246,18 € |
07.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
269,18 € |
07.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 400,00 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
228,73 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
200,00 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
410,43 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
492,32 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
109,40 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
1 074,10 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
193,38 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0212/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
31,20 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
154,74 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
351,60 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
300,00 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX |
30341710 |
|
464,68 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0211/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
187,20 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0210/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
16,87 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0315/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
330,48 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
200,81 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
938,21 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
270,65 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0213/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
363,72 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0318/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
194,23 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
466,46 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 507,02 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
40,66 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 021,91 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
145,72 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
36,00 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
