| DFJ0072/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
187,24 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
230,57 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
10.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
30,98 € |
07.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
328,27 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JurisDat - M. Medlen |
11821973 |
|
22,00 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
121,08 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 987,11 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 203,07 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GLIESE |
46228632 |
|
156,97 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
136,80 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
597,88 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
156,83 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,08 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
143,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
36,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
260,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 017,40 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
222,48 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
87,12 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
327,60 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
169,40 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
141,82 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
83,58 € |
27.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
94,31 € |
26.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
104,64 € |
26.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
285,00 € |
26.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
