| DFB0447/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
95,10 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
472,26 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 207,99 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
200,80 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
36,00 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
143,00 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 017,40 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
84,20 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
23,22 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
678,72 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
29,30 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TK Libri s.r.o. |
17054346 |
|
268,30 € |
28.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
72,85 € |
27.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0228/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
291,84 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
A.DOM, spol.s r.o. |
34116516 |
|
1 200,19 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
155,54 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
54,98 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
282,80 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
125,98 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
177,72 € |
21.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eko-SALMO |
31359647 |
|
300,00 € |
20.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
174,00 € |
20.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
869,56 € |
19.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0225/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
12,13 € |
19.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0226/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
559,87 € |
19.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0227/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
381,64 € |
19.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kníhviazačstvo Binovec |
40623491 |
|
60,80 € |
19.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/12 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
1 902,25 € |
19.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
