| DFB0151/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 017,40 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX |
30341710 |
|
348,84 € |
23.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
16.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
29,30 € |
16.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
253,67 € |
15.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 506,44 € |
12.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
215,95 € |
11.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
OPRaS-TZ |
36223468 |
|
96,00 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
112,54 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
129,60 € |
08.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 796,14 € |
04.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 435,28 € |
04.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
24,44 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 017,40 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,49 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
399,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
214,31 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
80,55 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
205,56 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0101/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
125,28 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
72,83 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
391,61 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
273,24 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
83,92 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
127,50 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
173,90 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
168,84 € |
24.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
