| DFB0117/25 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
18,89 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vyúčt. fa k ZDF 0008/25 - online VSSR - ročný prístup |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
198,70 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
DHM - magnet. tabule 5 ks - z OZ Integrácia DAR KZ72a |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
1 495,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády matematická olymp. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
80,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
880,95 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
243,27 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
hyg. potreby - ŠJ - pap.utierky, servítky, rukavice/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
211,93 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
z dotácie UP - ovocie - / z réžie dotácie UP/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
136,23 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
z dotácie UP - ovocie - / z réžie dotácie UP/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
24,98 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády Geografická olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
70,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
členský príspevok - "Klub združenia "The Duke of Edinburg.." |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 304,88 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
843,02 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
1 151,75 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 680,46 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
kancel.potreby - Olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
50,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády Biologická olym. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
60,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
142,68 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 112,61 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády KK chem. ol. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
56,00 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
z VP vzdel. pouk. /z r. 2024/ - reflexné vesty s potlačou |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
415,35 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
kancel.potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
126,52 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
321,16 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
servisná prehliadka CHÚV - výmena katexového média v zmäkčovači |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
994,01 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
online seminár - zákon o archvoch a registratúrach |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
39,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
19,93 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
146,12 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
vodné stočné 2/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
615,52 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
774,49 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
prenájom rohoží od 27.1. - 23.2.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
87,53 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
