| DFB0228/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
284,76 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
369,60 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
103,00 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
407,42 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
91,78 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
115,04 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
221,40 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
136,44 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
140,76 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
220,34 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
512,45 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
76,80 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
512,16 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0140/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
50,98 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Papilion Europa, s.r.o |
46348051 |
|
167,18 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
116,71 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 370,00 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0141/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
988,42 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
24,12 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 238,10 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
36631124 |
|
48,47 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
29,30 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
79,20 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
598,56 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0147/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
156,17 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
184,65 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
277,27 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
370,18 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
