| DFB0250/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
184,84 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0352/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
376,20 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
329,80 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
203,04 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0152/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
27,26 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Papilion Europa, s.r.o |
46348051 |
|
341,72 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0346/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
64,80 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0151/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
50,66 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
473,00 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
142,86 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
129,60 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
75,60 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0150/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
219,24 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LPšport |
46446842 |
|
150,00 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX |
30341710 |
|
662,16 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
282,20 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
364,80 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
482,59 € |
25.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
823,51 € |
25.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
280,08 € |
25.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
115,20 € |
25.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
773,38 € |
22.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,78 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
118,40 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
64,80 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
672,62 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
288,00 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
280,80 € |
19.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
644,80 € |
19.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
