| DFB0034/25 |
IT spotr. - kábel škola, VP PK2 - mobil. podl. stojan DHM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
375,15 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
DHM - multif, fareb. laser. zariadenie / KZ72a - z Dary - Integrácia/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 154,97 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády KK Biol. a chem. ol. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
202,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
teplo 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 843,07 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
čist. prostr. ... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
432,62 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
328,78 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
služby pevnej siete 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
306,50 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
109,98 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Dodávka elektriny na 2/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 826,58 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
413,13 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
782,72 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 766,01 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
kancel. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
33,26 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
dodávka tepla ÚK a TÚV 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
428,63 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2025 OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2025 kybernet. bezpečnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
ročný členský poplatok r. 2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
seminár "cestov. prednáška - Lat. Amerika |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Hertlík |
55265855 |
|
200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
C1 Advanced PB 1.2.2025 - skúšky žiakov k ZDF 0002/25 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
14 697,00 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 428,88 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
servis.prehl. zariadeniia na úpravu vody - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
156,21 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
dekorácia kominár , umelecká dierovačka - vzdel. pouk. z 131O PK2 V |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
48,62 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Lyžiars. kurz 2025 - Ski Tále od 26.1.25 - 31.1.25 úhrady od žiakov / 48x170/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
8 160,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
lyžiarsky kurz 2025 - Ski Tále od 26.1.25-31.1.25 /prísp.na LV 48x150/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 200,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
seminár PAM online 24.1.2025 - mzdové odd. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
185,05 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
maliarske a natier. práce učebňa GEografie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 237,00 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
oprava výťahu pavilon C |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
614,39 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
oprava výťahu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
116,40 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
