| DFB0143/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2024 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 897,19 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb mVL - elektronické výplatné pásky 12/24, 01/25, 02/25. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,20 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
439,92 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
25,09 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Faktúra za testy na prijímacie skúšky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
1 085,79 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Faktúra za elektrinu za 04/2025 - škola a ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 03/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
156,09 € |
14.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
565,54 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 123,32 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
75,57 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
319,71 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 098,14 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
309,65 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 206,76 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
132,28 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
88,17 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
351,51 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
kancel.potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
305,40 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
306,78 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
cater. služby - Deň učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBIT, a. s. |
34120912 |
|
2 132,27 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 646,27 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
udržbársky elektro materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
541,75 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
kancel. potreby - OZ Integrácia K72a |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
55,55 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
fotografické služby - SF - deň učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
209,00 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
tonery kZ111 2,82 , KZ 72a DAR OZ Intergrácia 112,92 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
115,74 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
parkovací stlpik 6ks - z OZ Integrácia DAR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
147,60 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
hyg. potreby pap. utierky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
405,24 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
