| DFB0291/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
662,28 € |
08.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
124,68 € |
08.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
26,90 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
83,03 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
40,73 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 083,09 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
408,84 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
192,00 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
12,21 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,32 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
342,79 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
214,31 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
29,30 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
1 868,40 € |
30.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
268,56 € |
30.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
394,50 € |
30.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
496,10 € |
30.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
249,96 € |
30.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
446,54 € |
30.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WebHouse |
36743852 |
|
14,75 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
60,98 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
415,62 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
480,00 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
210,66 € |
19.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0160/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
240,06 € |
19.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
476,72 € |
19.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
400,00 € |
19.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
185,72 € |
18.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ST-Trade |
44883471 |
|
187,19 € |
18.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
