| DFJ0341/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
282,20 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
364,80 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
482,59 € |
25.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
823,51 € |
25.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
280,08 € |
25.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
115,20 € |
25.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
773,38 € |
22.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,78 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
118,40 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
64,80 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
672,62 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
288,00 € |
20.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
280,80 € |
19.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
644,80 € |
19.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
150,48 € |
19.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
17,98 € |
19.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0149/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AMOS-MINERÁL |
46942297 |
|
87,19 € |
19.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Frape catering |
44178450 |
|
248,88 € |
19.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
187,92 € |
18.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0321/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
188,26 € |
18.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
38,28 € |
18.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
202,58 € |
18.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
345,98 € |
18.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
98,50 € |
18.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0148/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
27,97 € |
18.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0350/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
288,00 € |
18.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AGRODEAL-AG náradie,s.r.o |
18049401 |
|
132,92 € |
15.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0318/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
145,01 € |
15.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0146/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
177,72 € |
15.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
