| DFJ0015/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,32 € |
13.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
645,95 € |
13.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
983,27 € |
11.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
465,54 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
88,90 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
112,45 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
181,86 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
795,46 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
484,70 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
80,88 € |
09.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
122,48 € |
09.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
317,88 € |
09.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
912,56 € |
09.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
215,21 € |
09.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
662,28 € |
08.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
124,68 € |
08.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
26,90 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
83,03 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
40,73 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 083,09 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
408,84 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
192,00 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
12,21 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,32 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
342,79 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
214,31 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
29,30 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/13 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
1 868,40 € |
30.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
