| DFP0032/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
673,85 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
257,99 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
357,04 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
09.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
288,00 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
794,04 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
393,96 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
248,70 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
64,80 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
60,70 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
32,94 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,12 € |
06.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 076,54 € |
06.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
189,94 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
80,76 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
21,60 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
125,80 € |
04.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TYCAN L. Mikloš |
33548315 |
|
68,88 € |
04.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JurisDat - M. Medlen |
11821973 |
|
22,00 € |
04.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
270,72 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
215,54 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
123,74 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,13 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
325,00 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
166,56 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
223,40 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 782,50 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
983,27 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
