| DFJ0042/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
131,16 € |
05.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
667,40 € |
05.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
12,38 € |
04.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
262,20 € |
04.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
208,56 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
291,37 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
100,00 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 271,21 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
344,00 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,56 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
983,27 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,32 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
421,08 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
435,06 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
83,33 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
33,60 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
824,75 € |
30.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
543,00 € |
30.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
241,80 € |
29.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
29,30 € |
28.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
472,97 € |
27.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
203,52 € |
27.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
169,87 € |
26.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,78 € |
24.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
258,66 € |
24.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
102,24 € |
24.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
201,14 € |
24.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
