| DFJ0126/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 063,48 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
sanitácia - výdajník na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,68 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
odvoz biollogicky rozlož. kuchyn. a reštaur. odpadu za 9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
105,00 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
160,08 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 7-9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
13.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
odborná ročná prehliadka zariadenia EPS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
360,00 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
čist.prostriedky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
223,32 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
vzduchovky Hatsan 80 kal. 4,5 mm 4 ks, lapač diabolie,, RWS - V vzdel. poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OPTOLOV s.r.o. |
50220217 |
|
645,40 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
660,58 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
prenájom rohoží za obdobie 9.9. - 6.10.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
113,04 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
servis výťahu - pavilon C |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
2 652,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
39,46 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
sklo - PR part. rozpočet / geolg. zbierka/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
153,50 € |
07.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 674,51 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
techn . zabezpečenie - osadenie dopravného značenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
525,36 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
490,32 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 9/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
152,24 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
servis , udržba žaluziíí /M1 - 2% Naše GJH/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
2 667,29 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
právne služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
280,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
servis - montáž sprchy ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
295,20 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
ecopohar, navleky - škola, servitky zástera - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
112,25 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
PC LEnovo + prísluš., Monitor LED Phillips , licencie Windows, Office ... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
709,20 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
2 ks kamery s príslušenstvom / fixná - parkovisko, Otočná - pred telocvičnňou/ z 2% Naše GJH OZ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
641,76 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
443,00 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
tepovanie čalun. nábytku /stoličky, sedacie súpravy/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Júlia Pažitková - TEPA |
50128973 |
|
260,00 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
|
193,20 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
