| DFB0158/25 |
Faktúra za občerstvenie na fyzikálnu olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
26,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Faktúra za hygienické a čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
413,11 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Faktúra za AJ skúšky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
520,00 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
321,20 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Faktúra za ocot. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,19 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Faktúra za občerstvenie na chemickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
60,00 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Faktúra za odučené hodiny AJ externým učiteľom za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
640,00 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Faktúra za odborné poradenské služby a konzultácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
37,72 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
86,10 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
202,80 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Faktúra za materiál na olympiády. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
68,04 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 003,33 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
83,23 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 01-03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 03/2025 a zrážky za 01-03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 567,79 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Faktúra za teplo za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 470,00 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Faktúra za poskytnuté služby SLA Microsoft 365 za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Faktúra za BOZP, PO, CO, prvej pomoci. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
46,13 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Faktúra za opravu motorového vozidla ŠKODA FABIA TT391BJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
756,07 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 24.02.-23.03.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
87,53 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
163,10 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Faktúra za údržbu a IT služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
560,63 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Faktúra za občerstvenie na matematickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
110,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Faktúra za deratizáciu - škola. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
415,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Faktúra za materiál na olympiády. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
119,06 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Faktúra za pevnú sieť za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
304,83 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
