| DFJ0085/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
108,26 € |
13.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
59,64 € |
13.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
148,04 € |
12.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
622,94 € |
12.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
134,28 € |
11.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
57,91 € |
11.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
80,28 € |
11.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Frape catering |
44178450 |
|
287,16 € |
11.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
82,16 € |
11.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
A.DOM, spol.s r.o. |
34116516 |
|
1 024,24 € |
11.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
541,33 € |
11.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
130,57 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
29,88 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
200,28 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
194,26 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
673,85 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
257,99 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
357,04 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
09.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
288,00 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
794,04 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
393,96 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
248,70 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
64,80 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
60,70 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
32,94 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,12 € |
06.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 076,54 € |
06.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
189,94 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
80,76 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
