| DFJ0159/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIM system |
36332089 |
|
85,00 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
162,73 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
50,66 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 762,06 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
481,74 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
103,18 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
218,14 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
101,58 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
272,62 € |
06.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
12,38 € |
06.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
104,90 € |
06.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
110,59 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
189,12 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
302,94 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
236,72 € |
02.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
351,30 € |
02.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
468,86 € |
02.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
68,00 € |
01.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,37 € |
01.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
304,26 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
80,28 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
168,12 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
360,47 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
28,80 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
203,68 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,32 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
767,12 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
