| DFB0145/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 710,00 € |
10.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
94,25 € |
09.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
32,40 € |
08.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Stračár Jaroslav |
11902175 |
|
1 230,90 € |
07.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
87,60 € |
04.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
443,10 € |
04.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
36,08 € |
02.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
381,53 € |
02.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,76 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
27,00 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lignofer s.r.o. |
31417922 |
|
109,44 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
399,00 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
379,18 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
558,96 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
219,84 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
217,30 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eko-SALMO |
31359647 |
|
300,00 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
21,60 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-432,87 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
151,20 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
237,78 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
73,58 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
186,47 € |
26.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
56,95 € |
26.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
373,45 € |
26.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
57,74 € |
26.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
983,27 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
