| DFJ0051/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
334,26 € |
13.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WebHouse |
36743852 |
|
49,10 € |
13.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
80,28 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
423,60 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
2 266,56 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
135,43 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
127,32 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
37,50 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
64,80 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
92,95 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
24,23 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
154,66 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
376,85 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
458,18 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
297,72 € |
09.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
52,80 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
101,26 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TFA SK |
46954325 |
|
123,00 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 127,76 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TEXICOP |
36821101 |
|
267,66 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
263,28 € |
06.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
88,26 € |
06.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
131,16 € |
05.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
667,40 € |
05.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
12,38 € |
04.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
262,20 € |
04.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
208,56 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
291,37 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
100,00 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
