| DFJ0165/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
237,02 € |
16.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
400,57 € |
16.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
80,28 € |
16.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
156,48 € |
15.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
37,16 € |
14.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
276,05 € |
14.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
179,66 € |
14.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
109,62 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
336,96 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
291,91 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
121,20 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,32 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
171,26 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
187,20 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
311,83 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIM system |
36332089 |
|
85,00 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
162,73 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
50,66 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 762,06 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
481,74 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
103,18 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
218,14 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
101,58 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
272,62 € |
06.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
12,38 € |
06.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
104,90 € |
06.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
110,59 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
189,12 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
302,94 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
